Карта качества
В некоторых случаях по требованиям Заказчика и Ростехнадзора, Изготовитель должен предоставить доказательства,что его производство готово к изготовлению заданного зделия.
Указанное может быть достигнуто применение карты качества технологической готовности производства.
5.4 Карта качества технологической готовности производства
5.4.1 Карта качества (далее карта) технологической готовности производства является технологическим документом, представляющим объективные свидетельства завершенной ТПП для конкретного изделия.
5.4.2 Карта технологической готовности производства разрабатывается ТКО совместно с отделом качества (ОКиС), согласовывается с членами комиссии по , назначенной распоряжением по Филиалу и утверждается техническим директором Филиала.
5.4.3 Карта технологической готовности производства составляется в произвольной форме и должен содержать:
- состав комиссии и основание для назначения;
- разделы договора и плана качества изготовления, которые проверены. указанной комиссией;
- требования договора, согласованные с заказчиком и контролирующими организациями;
- сведения о метрологической экспертизе КД;
 сведения о проведении технологического, конструкторского контроля и нормоконтроля;
- сведения о соответствия КД требованиям, указанным в техническом задании и требованиям, указанным в договоре;
 наличие разрешения на изготовлении;
 сведения о проверке ране разработанной (заимствованной) КД и ее актуальность и соответствие требованиям ДОГОВОРА;
 сведения о проверки готовности технологической документации (ТД) и что проверено;
- наличие документов подтверждающих аттестацию специальных процессов (сварку, пайку, термообработку, покрытия и т.д.).
- наличие документов, подтверждающих аттестацию персонала;
- наличие документов, подтверждающих аттестацию и проверку технологического оборудования;
- наличие документов, подтверждающих аттестацию и проверку технологической оснастки;
- сведения о готовности средств контроля и средств измерения;
- сведения о выполнении требований договора по качеству продукции;
- заключение о степени готовности производства:
- подписи членов комиссии.
5.4.4 Карта технологической готовности производства является обязательным документом в составе ТПП.
Образец карты приведен ниже.
КАРТА КАЧЕСТВА №_______
от ______________20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
__________
_______________20__ г.
┌ ┐
О проведении проверки готовности производства к изготовлению на опытном заводе (ОЗ) манипулятора МР 394 и штанги МР 396 соответствие требованиям категории качества QA2 и класса безопасности 3
В соответствии с параграфом 2 (п. 2.2) Договора 2-44325 от 20.02.03 г. комиссия в составе:
Председатель - начальник ОТК;
Члены комиссии:
-
-
– начальник отдела качества и стандартизации,
провела проверку и приёмку готовности производства к изготовлению манипулятора МР 394 и штанги МР 396 в соответствие требованиям категории качества QA2 и системы менеджмента качества (СМК) Изготовителя.
При приёмке готовности производства были проверены:
- выполнение контрольной точки 1НР Плана качества 30460 Подготовка производства;
- выполнение требований, указанных Заказчиком, касающихся подготовки производства.
1 Проверка выполнения п.1 плана качества Подготовка производства
1.1 Проверка готовности конструкторской документации (КД) на манипулятор МР 394 и штанги МР 396 по Договору 2-44325 от 20.02.03 г. в соответствие требованиям категории качества QA2
Для проверки представлено:
1) Действующие лицензии на проектирование и изготовление оборудования для АЭС;
2) Согласованное техническое задание;
3) Технический проект на Манипулятор:
а) Ведомость технического проекта;
б) Пояснительная записка;
в) Чертежи общего вида;
г) Общие электрические схемы.
4) Программа обеспечения качества при конструировании ПОКАС (Р,И);
5) План качества;
Проверено:
а) согласование документации и ТЗ с Головным проектировщиком;
б) соответствие КД требованиям, указанным в Договоре и ТЗ;
в) комплектность КД, передаваемой на ОЗ;
г) качество копий КД, предназначенных для ТПП и изготовления.
В результате проверки готовности КД комиссией установлено:
а) требования, изложенные в ТЗ на разработку КД согласованы:
- с 1-м;
- со 2-м;
б) проверка соответствия КД требованиям, указанным в техническом задании и в Договоре проводилась:
 при метрологической экспертизе КД, в соответствии с СТП 08.003-2003 Метрологическое обеспечение качества продукции;
 при проведении технологического, конструкторского контроля и нормоконтроля, в соответствии с СТП 04.004-2000 Контроль качества конструкторской документации. Основные положения;
 при анализе рабочей КД и передаче её на утверждение, в соответствии с методической инструкцией РД 04.7.01-2004 Проектирование и разработка.
Проведение проверки подтверждено подписями контролёров всех указанных видов контроля в основной надписи КД и утверждением подлинников рабочей КД главным конструктором направления.
Комиссия проверила и подтверждает наличие всех необходимых подписей в КД, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и стандартов предприятия, а также соответствие КД требованиям Договора и ТЗ.
в) проверка качества копий КД переданных на ОЗ:
 копии КД соответствуют требованиям установленным в ГОСТ 2.501-88 и И 04.4.02-2000 СК. Организация учёта, хранения и обращения КД;
 на всех копиях КД проставлен штамп Годен на 2005, 2006г. и штамп КОМУ. Разрешение на изготовление по переданной КД, подписанное заместителем главного конструктора предприятия имеется.
1.2 Проверка готовности технологической документации (ТД)
Проверено:
а) комплектность ТД, разработанная на сборочные единицы и переданная на ОЗ;
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ГДЕ ОПРЕДЕЛЕНО
б) наличие проверенных и актуализация откорректированных нормативных технологических документов (инструкций, технологических операций, технологических процессов и т.д.);
в) наличие документов подтверждающих проведение аттестации технологической оснастки (ТО);
г) наличие документов подтверждающих аттестацию специальных процессов (сварку, пайку, термообработку, покрытия и т.д.).
В результате проверки готовности ТД комиссией установлено:
а) технологическая подготовка производства и разработка ТД проводились в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов системы менеджмента обеспечения качества предприятия;
Комплектность разработанной ТД соответствует И 04.9.01-2003? Порядок разработки технологической документации и извещений об её изменении.
б) действующие на ОЗ технологические документы, применяемые при изготовлении, проверены в 2004 г. на соответствие актуальности современным требованиям;
Качество оснастки подтверждено ОТК в соответствии с И 04.9.02-2003 Порядок проектирования, изготовления и эксплуатации ТО и специнструмента. Паспорта на ТО представлены.
в) представлены акты, подтверждающие аттестацию специальных технологических процессов сварки.
1.3 Проверка готовности технологического оборудования
Проверено:
а) наличие актов проверки финишных станков;
б) наличие документов, подтверждающих проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования;
В результате проверки готовности технологического оборудования комиссией установлено:
а) финишные станки подготовлены к изготовлению и проверены на технологическую точность в соответствии с СТП 14.006-2004 Проверка оборудования на технологическую точность. Представлены акты проверки на все имеющиеся на производстве финишные станки. На станках установлены таблички с указанием даты последней и очередной проверки.
Цеховые ремонтные бригады провели ремонт технологического оборудования в соответствии с графиком, утвержденным на 2005 год. Отметки о выполнениях в графиках имеются
б) обеспечение рабочих мест и участков инструментом, средствами контроля и технологической оснасткой проведено в соответствии с И 04.9.04-2003 Организация инструментального хозяйства.
На рабочих местах и в кладовых производственных участков не поверенных и не калиброванных средств контроля и измерительного инструмента комиссией не обнаружено. Технологическая оснастка имеет в паспорте подтверждение ОТК о проверке. Вся покупная оснастка и инструмент прошли входной и метрологический контроль.
1.4 Проверка готовности средств контроля и средств измерительного инструмента (СИ)
Проверено:
а) наличие перечней СИ на производственных участках;
б) наличие свидетельств о калибровке и поверке СИ и ск применяемых при изготовлении изделий для ТАЭС;
в) выполнение условий хранения СИ.
В результате проверки готовности СИ к изготовлению изделий
комиссией установлено:
а) на всех производственных участках (в инструментальных кладовых) имеются перечни СИ, зарегистрированные и применяемые на данных участках. В перечнях напротив каждого СИ и СК отделом главного метролога дано подтверждение о поверке (калибровке). На забракованные СИ имеются акты списания. На рабочие места выдаются только поверенные (калиброванные) СИ;
б) отделом главного метролога представлены Свидетельства о калибровке (поверке) на однотипные группы СИ.
Подтверждение поверок проводилось в соответствии с требованиями СТП 08.005-2003 Порядок проведения проверки средств измерения. На момент проверки 02.12.2005 г. не прошедших поверку СИ, в соответствии с графиком поверки, не обнаружено.
в) учёт и хранение СИ на предприятии проводятся в соответствии с И 04.11.01-2003 Порядок учёта и хранения контрольно-измерительного оборудования. ОТК периодически проводит контроль выполнения установленных требований.
1.5 Проверка наличия документов, подтверждающих квалификацию персонала
Проверено:
а) проведение аттестации производственного персонала, выполняющих процессы сварки;
б) аттестация контролёров ОТК;
в) аттестация специалистов по проведению входного контроля;
г) аттестация руководителей и специалистов на знание норм и правил безопасности в атомной энергетике.
Комиссией установлено:
Аттестация персонала выполняющего процессы сварки проверена комиссией отделения сварки предприятия. Аттестацию сварных образцов провёл Эксперт-центр. Сварщикам выданы Свидетельства об аттестации.
Аттестация контролёров ОТК и контролёров входного контроля проведена Эксперт-центром. Представлены Свидетельства об аттестации.
Аттестация руководителей и специалистов проведена в соответствии с РД 011.12.94. Аттестаты представлены.
ВЫВОД
Готовность технологического оборудования, КД, технологической документации и персонала к изготовлению деталей и узлов манипулятора МР 394 и штанги МР 396 подтверждается.
Подписи
Указанное может быть достигнуто применение карты качества технологической готовности производства.
5.4 Карта качества технологической готовности производства
5.4.1 Карта качества (далее карта) технологической готовности производства является технологическим документом, представляющим объективные свидетельства завершенной ТПП для конкретного изделия.
5.4.2 Карта технологической готовности производства разрабатывается ТКО совместно с отделом качества (ОКиС), согласовывается с членами комиссии по , назначенной распоряжением по Филиалу и утверждается техническим директором Филиала.
5.4.3 Карта технологической готовности производства составляется в произвольной форме и должен содержать:
- состав комиссии и основание для назначения;
- разделы договора и плана качества изготовления, которые проверены. указанной комиссией;
- требования договора, согласованные с заказчиком и контролирующими организациями;
- сведения о метрологической экспертизе КД;
 сведения о проведении технологического, конструкторского контроля и нормоконтроля;
- сведения о соответствия КД требованиям, указанным в техническом задании и требованиям, указанным в договоре;
 наличие разрешения на изготовлении;
 сведения о проверке ране разработанной (заимствованной) КД и ее актуальность и соответствие требованиям ДОГОВОРА;
 сведения о проверки готовности технологической документации (ТД) и что проверено;
- наличие документов подтверждающих аттестацию специальных процессов (сварку, пайку, термообработку, покрытия и т.д.).
- наличие документов, подтверждающих аттестацию персонала;
- наличие документов, подтверждающих аттестацию и проверку технологического оборудования;
- наличие документов, подтверждающих аттестацию и проверку технологической оснастки;
- сведения о готовности средств контроля и средств измерения;
- сведения о выполнении требований договора по качеству продукции;
- заключение о степени готовности производства:
- подписи членов комиссии.
5.4.4 Карта технологической готовности производства является обязательным документом в составе ТПП.
Образец карты приведен ниже.
КАРТА КАЧЕСТВА №_______
от ______________20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
__________
_______________20__ г.
┌ ┐
О проведении проверки готовности производства к изготовлению на опытном заводе (ОЗ) манипулятора МР 394 и штанги МР 396 соответствие требованиям категории качества QA2 и класса безопасности 3
В соответствии с параграфом 2 (п. 2.2) Договора 2-44325 от 20.02.03 г. комиссия в составе:
Председатель - начальник ОТК;
Члены комиссии:
-
-
– начальник отдела качества и стандартизации,
провела проверку и приёмку готовности производства к изготовлению манипулятора МР 394 и штанги МР 396 в соответствие требованиям категории качества QA2 и системы менеджмента качества (СМК) Изготовителя.
При приёмке готовности производства были проверены:
- выполнение контрольной точки 1НР Плана качества 30460 Подготовка производства;
- выполнение требований, указанных Заказчиком, касающихся подготовки производства.
1 Проверка выполнения п.1 плана качества Подготовка производства
1.1 Проверка готовности конструкторской документации (КД) на манипулятор МР 394 и штанги МР 396 по Договору 2-44325 от 20.02.03 г. в соответствие требованиям категории качества QA2
Для проверки представлено:
1) Действующие лицензии на проектирование и изготовление оборудования для АЭС;
2) Согласованное техническое задание;
3) Технический проект на Манипулятор:
а) Ведомость технического проекта;
б) Пояснительная записка;
в) Чертежи общего вида;
г) Общие электрические схемы.
4) Программа обеспечения качества при конструировании ПОКАС (Р,И);
5) План качества;
Проверено:
а) согласование документации и ТЗ с Головным проектировщиком;
б) соответствие КД требованиям, указанным в Договоре и ТЗ;
в) комплектность КД, передаваемой на ОЗ;
г) качество копий КД, предназначенных для ТПП и изготовления.
В результате проверки готовности КД комиссией установлено:
а) требования, изложенные в ТЗ на разработку КД согласованы:
- с 1-м;
- со 2-м;
б) проверка соответствия КД требованиям, указанным в техническом задании и в Договоре проводилась:
 при метрологической экспертизе КД, в соответствии с СТП 08.003-2003 Метрологическое обеспечение качества продукции;
 при проведении технологического, конструкторского контроля и нормоконтроля, в соответствии с СТП 04.004-2000 Контроль качества конструкторской документации. Основные положения;
 при анализе рабочей КД и передаче её на утверждение, в соответствии с методической инструкцией РД 04.7.01-2004 Проектирование и разработка.
Проведение проверки подтверждено подписями контролёров всех указанных видов контроля в основной надписи КД и утверждением подлинников рабочей КД главным конструктором направления.
Комиссия проверила и подтверждает наличие всех необходимых подписей в КД, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и стандартов предприятия, а также соответствие КД требованиям Договора и ТЗ.
в) проверка качества копий КД переданных на ОЗ:
 копии КД соответствуют требованиям установленным в ГОСТ 2.501-88 и И 04.4.02-2000 СК. Организация учёта, хранения и обращения КД;
 на всех копиях КД проставлен штамп Годен на 2005, 2006г. и штамп КОМУ. Разрешение на изготовление по переданной КД, подписанное заместителем главного конструктора предприятия имеется.
1.2 Проверка готовности технологической документации (ТД)
Проверено:
а) комплектность ТД, разработанная на сборочные единицы и переданная на ОЗ;
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ГДЕ ОПРЕДЕЛЕНО
б) наличие проверенных и актуализация откорректированных нормативных технологических документов (инструкций, технологических операций, технологических процессов и т.д.);
в) наличие документов подтверждающих проведение аттестации технологической оснастки (ТО);
г) наличие документов подтверждающих аттестацию специальных процессов (сварку, пайку, термообработку, покрытия и т.д.).
В результате проверки готовности ТД комиссией установлено:
а) технологическая подготовка производства и разработка ТД проводились в соответствии с требованиями стандартов и нормативных документов системы менеджмента обеспечения качества предприятия;
Комплектность разработанной ТД соответствует И 04.9.01-2003? Порядок разработки технологической документации и извещений об её изменении.
б) действующие на ОЗ технологические документы, применяемые при изготовлении, проверены в 2004 г. на соответствие актуальности современным требованиям;
Качество оснастки подтверждено ОТК в соответствии с И 04.9.02-2003 Порядок проектирования, изготовления и эксплуатации ТО и специнструмента. Паспорта на ТО представлены.
в) представлены акты, подтверждающие аттестацию специальных технологических процессов сварки.
1.3 Проверка готовности технологического оборудования
Проверено:
а) наличие актов проверки финишных станков;
б) наличие документов, подтверждающих проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования;
В результате проверки готовности технологического оборудования комиссией установлено:
а) финишные станки подготовлены к изготовлению и проверены на технологическую точность в соответствии с СТП 14.006-2004 Проверка оборудования на технологическую точность. Представлены акты проверки на все имеющиеся на производстве финишные станки. На станках установлены таблички с указанием даты последней и очередной проверки.
Цеховые ремонтные бригады провели ремонт технологического оборудования в соответствии с графиком, утвержденным на 2005 год. Отметки о выполнениях в графиках имеются
б) обеспечение рабочих мест и участков инструментом, средствами контроля и технологической оснасткой проведено в соответствии с И 04.9.04-2003 Организация инструментального хозяйства.
На рабочих местах и в кладовых производственных участков не поверенных и не калиброванных средств контроля и измерительного инструмента комиссией не обнаружено. Технологическая оснастка имеет в паспорте подтверждение ОТК о проверке. Вся покупная оснастка и инструмент прошли входной и метрологический контроль.
1.4 Проверка готовности средств контроля и средств измерительного инструмента (СИ)
Проверено:
а) наличие перечней СИ на производственных участках;
б) наличие свидетельств о калибровке и поверке СИ и ск применяемых при изготовлении изделий для ТАЭС;
в) выполнение условий хранения СИ.
В результате проверки готовности СИ к изготовлению изделий
комиссией установлено:
а) на всех производственных участках (в инструментальных кладовых) имеются перечни СИ, зарегистрированные и применяемые на данных участках. В перечнях напротив каждого СИ и СК отделом главного метролога дано подтверждение о поверке (калибровке). На забракованные СИ имеются акты списания. На рабочие места выдаются только поверенные (калиброванные) СИ;
б) отделом главного метролога представлены Свидетельства о калибровке (поверке) на однотипные группы СИ.
Подтверждение поверок проводилось в соответствии с требованиями СТП 08.005-2003 Порядок проведения проверки средств измерения. На момент проверки 02.12.2005 г. не прошедших поверку СИ, в соответствии с графиком поверки, не обнаружено.
в) учёт и хранение СИ на предприятии проводятся в соответствии с И 04.11.01-2003 Порядок учёта и хранения контрольно-измерительного оборудования. ОТК периодически проводит контроль выполнения установленных требований.
1.5 Проверка наличия документов, подтверждающих квалификацию персонала
Проверено:
а) проведение аттестации производственного персонала, выполняющих процессы сварки;
б) аттестация контролёров ОТК;
в) аттестация специалистов по проведению входного контроля;
г) аттестация руководителей и специалистов на знание норм и правил безопасности в атомной энергетике.
Комиссией установлено:
Аттестация персонала выполняющего процессы сварки проверена комиссией отделения сварки предприятия. Аттестацию сварных образцов провёл Эксперт-центр. Сварщикам выданы Свидетельства об аттестации.
Аттестация контролёров ОТК и контролёров входного контроля проведена Эксперт-центром. Представлены Свидетельства об аттестации.
Аттестация руководителей и специалистов проведена в соответствии с РД 011.12.94. Аттестаты представлены.
ВЫВОД
Готовность технологического оборудования, КД, технологической документации и персонала к изготовлению деталей и узлов манипулятора МР 394 и штанги МР 396 подтверждается.
Подписи
Свириденко Владимир Федорович
2.06.2009 10:29
Комментарии:
Комментариев нет
